第一部分：西藏自治区体育彩票管理中心概况

　　一、主要职能

　　在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责全区体育彩票的销售管理工作，承办自治区体育局交办的其他工作。

　　1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；

　　2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

　　3.向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

　　4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

　　5.负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

　　6.负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

　　二、部门（单位）机构设置情况

　　西藏自治区体育彩票管理中心是经西藏自治区机构编制委员会批准设立的公益二类事业单位，属于一级预算单位，规格为正县级，事业编制5名，实有人员73人，（除在编人员外，其余全部为面向社会招录的人员）。在各地市均设有体育彩票销售部。

　　部门内设机构为6个：办公室、渠道科（含市场推广团队）、营销宣传科、即开科、技术科和财务科。

　　第二部分：西藏自治区体育彩票管理中心2024年度预算明细表

　　（表格详见：附件1、附件2、附件3）

　　第三部分：西藏自治区体育彩票管理中心2024年度部门（单位）预算数据分析

　　一、部门（单位）收支总体情况

　　2024年度，西藏自治区体育彩票管理中心财政拨款收支总计5,505.48万元，收入全部为政府性基金预算拨款，无一般公共预算拨款，包括：本年度财政拨款收入5,214.88万元，上年财政拨款结转收入290.60万元，支出包括：政府性基金预算拨款基本支出2,331.85万元，政府性基金预算拨款项目支出3,173.63万元(含上年财政拨款结转290.60万元)，与2023年度相比，财政拨款收入和支出增加921.00万元，增长20.09%，增长原因：因彩票销量大幅度增长，一是用于彩票销售网点能力提升、改善彩票业务实施、业务创新发展、宣传彩票公益形象及规范彩票市场秩序等方面的彩票市场调控资金较去年拨付增加；二是因业务需求人员新增5人，人员经费及公用经费相对增加。

　　二、部门（单位）收入总体情况

　　2024年度西藏自治区体育彩票管理中心政府性基金收入总计5,505.48万元，包括：本年度政府性基金预算拨款收入5,214.88万元，占预算收入的94.72%，上年财政拨款结转收入290.60万元，占预算收入的5.28%。与2023年度相比，财政拨款收入增加921.00万元，增长20.09%，增长原因：因彩票销量大幅度增长，一是用于彩票销售网点能力提升、改善彩票业务实施、业务创新发展、宣传彩票公益形象及规范彩票市场秩序等方面的彩票市场调控资金较去年拨付增加；二是因业务需求人员新增5人，人员经费及公用经费相对增加。

　　三、部门（单位）支出总体情况

　　（一）2024年西藏自治区体育彩票管理中心体育彩票销售机构的业务费支出3,242.16万元，其中：基本支出2,331.85万元,占71.92%，项目支出910.31万元，占28.08%。

　　（二）2024年西藏自治区体育彩票管理中心体育彩票市场调控资金支出2,263.32万元，（含上年结转金额290.60万元）全部为项目支出。

　　（三）2024年西藏自治区体育彩票管理中心无上缴上级支出、事业单位经营支出、和对下级单位补助支出。

　　四、财政拨款收支总体情况

　　2024年度西藏自治区体育彩票管理中心财政拨款收支总计5,505.48万元，收入全部为政府性基金预算拨款收入，无一般公共预算拨款收入，包括：本年度财政拨款收入5,214.88万元，上年度财政拨款结转收入290.60万元，支出包括：政府性基金预算拨款基本支出2,331.85万元，政府性基金预算拨款项目支出3,173.63万元(含上年财政拨款结转290.60万元)，与2023年度相比，财政拨款收入增加921.00万元，增长20.09%，增长原因：因彩票销量大幅度增长，一是用于彩票销售网点能力提升、改善彩票业务实施、业务创新发展、宣传彩票公益形象及规范彩票市场秩序等方面的彩票市场调控资金较去年拨付增加；二是因业务需求人员新增5人，人员经费及公用经费相对增加。

　　五、一般公共预算支出总体情况

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2024年度西藏自治区体育彩票管理中心无一般公共预算资金安排的支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　2024年度西藏自治区体育彩票管理中心无一般公共预算资金安排的支出。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　2024年度西藏自治区体育彩票管理中心无一般公共预算资金安排的支出。

　　六、一般公共预算基本支出总体情况

　　2024年度西藏自治区体育彩票管理中心无一般公共预算资金安排的基本支出。

　　七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

　　2024年度西藏自治区体育彩票管理中心无一般公共预算“三公”经费支出的情况。

　　八、政府性基金预算支出总体情况

　　（一）政府性基金预算当年财政拨款规模变化情况

　　2024年度西藏自治区体育彩票管理中心政府性基金预算支出数为5,505.48万元，与2023年预算数同口径比较增加921.00万元，增长20.09%，增长原因：因彩票销量大幅度增长，一是用于彩票销售网点能力提升、改善彩票业务实施、业务创新发展、宣传彩票公益形象及规范彩票市场秩序等方面的彩票市场调控资金较去年拨付增加；二是因业务需求人员新增5人，人员经费及公用经费相对增加。

　　（二）政府性基金预算当年财政拨款结构情况

　　2024年度西藏自治区体育彩票管理中心政府性基金预算拨款5,505.48万元，其中：基本支出拨款2,331.85万元，占42.36%，项目支出拨款3,173.63万元，占57.64%。

　　（三）政府性基金预算当年财政拨款具体使用情况

　　2024年度西藏自治区体育彩票管理中心政府性基金预算拨款支出5,505.48万元,其中：其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）3,242.16万元；其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）2,263.32万元。

　　（四）政府性基金预算基本支出总体情况

　　2024年度西藏自治区体育彩票管理中心政府性基金预算基本支出拨款2,331.85万元，占总支出的42.36%，其中：

　　1.人员经费支出2,061.58万元：基本工资225.94万元，津贴补贴635.97万元，绩效工资553.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费183.52万元，职业年金缴费89.00万元，职工基本医疗保险缴费99.78万元，其他社会保障缴费6.45万元，住房公积金143.80万元，其他工资福利支出106.73万元，对个人和家庭的补助17.39万元。

　　2.公用经费支出270.27万元：办公费76.42万元，印刷费1.00万元，水费6.22万元，电费9.92万元，邮电费9.53万元，差旅费30万元，工会经费32.80万元，会议费1.80万元，维修（护）费15.01万元，取暖费10万元，公务用车运行维护费30.57万元，其他商品和服务支出36.00万元，残疾人就业保障金11.00万元。

　　（五）政府性基金预算项目支出总体情况

　　2024年度西藏自治区体育彩票管理中心政府性基金预算项目支出拨款3,173.63万元，占总支出的57.64%，其中：信息系统运行及维护费64.17万元，占项目支出2.02%，体育彩票市场宣传推广795.80万元，占项目支出25.07%，彩票市场调控资金2,263.32万元，占项目支出71.32%，（其中：彩票市场营销宣传经费1,744.80万元（含上年财政拨款结转290.60万元），占77.09%，彩票市场能力提升项目经费229.84万元，占10.15%，彩票市场规范及业务创新经费61.07万元，占2.70%，信息系统运行及维护227.61万元，占10.06%），机构运行维护费45.34万元，占项目支出1.43%，党建经费5.00万元，占项目支出0.16%。

　　九、政府性基金“三公”经费总体情况

　　2024年度西藏自治区体育彩票管理中心“三公”经费情况表

                                                             单位：万元

　　2024年度西藏自治区体育彩票管理中心政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算数30.57万元，与2023年预算数无变动；比2023年预算执行数增加12.25万元。其中：无因公出国（境）费发生，无因公出国（境）团组数及人数发生，无公务接待费支出，无国内公务接待的批次、人数发生，无公务用车购置费发生；公务用车保有量为10辆，为全区各地市业务用车；公务用车运行维护费30.57万元，与2023年预算数无变动；比2023年预算执行数增加12.25万元。公务用车运行维护费增长主要原因：因彩票销量大幅度增长，为保障彩票日常工作开展，车辆用于检查所有网点、配送即开票、下各地区、县、村进行培训次数相对增加。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

　　2024年度西藏自治区体育彩票管理中心运行经费财政拨款270.27万元，较2023年预算数增加4.34万元，增长1.63%。增长原因：因彩票销量大幅度增长，为保障日常工作开展需求人员新增5人，故办公费相对增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2024年度西藏自治区体育彩票管理中心项目政府采购预算资金为324.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算324.00万元，政府采购项目全部为体育彩票市场宣传推广项目支出。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2024年1月初，西藏自治区体育彩票管理中心共有车辆10辆，全部为其他用车，其他用车主要是用于全区各网点巡查工作。单位价值50万元以上通用设备1台（套），无单位价值100万元以上专用设备。2024年无政府性基金预算安排对确实无法使用的车辆进行更新购置情况。2024年初区体彩中心固定资产总值3,859.68元，房屋及构筑物1,233.84万元，专用设备18.92万元，通用设备2,554.85万元，家具用具装具及植物52.07万元。固定资产累计折旧2,597.56万元，固定资产净值1,262.11万元。无形资产总值5.05万元，累计摊销4.92万元，无形资产净值0.13万元，为中心财务软件。

　　（四）2024年预算绩效情况说明

　　2024年度西藏自治区体育彩票管理中心实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理7个，资金2,883.03万元，其中：中央转移支付资金1,972.72万元，地方资金910.31万元。重点项目实行绩效目标管理5个，分别是:体育彩票市场宣传推广795.80万元，占年初项目支出预算总额的27.60%，彩票市场能力提升项目经费229.84万元，占年初项目支出预算总额的7.97%，彩票市场营销宣传经费1,454.20万元，占年初项目支出预算总额的50.44%，彩票市场规范及业务创新经费61.07万元，占年初项目支出预算总额的2.12%，信息系统运行及维护291.78万元，占年初项目支出预算总额的10.12%，（2024年度重点项目绩效目标表见附件）。

　　（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

　　2024年度西藏自治区体育彩票管理中心无扶贫资金使用情况说明及绩效目标情况。

　　（六）政府债务情况

　　2024年度西藏自治区体育彩票管理中心无政府债务情况。 

　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：

附件1：2024年西藏自治区体育彩票管理中心部门预算公开报表.xlsx

附件2：2024年西藏自治区体育彩票管理中心部门整体绩效目标表.xlsx

附件3：2024年西藏自治区体育彩票管理中心重点项目绩效目标表.xlsx