第一部分：西藏自治区体育彩票管理中心概况

　　一、部门决算单位构成

　　西藏自治区体育彩票管理中心是经西藏自治区机构编制委员会批准设立的公益二类事业单位，属于一级预算单位，规格为正县级，事业编制5名，实有人员69人（除在编人员外，其余全部为面向社会招录的人员）。在各地市均设有体育彩票销售部。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责。

　　在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责全区体育彩票的销售管理工作，承办自治区体育局交办的其他工作。

　　1、制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；

　　2、向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

　　3、向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

　　4、负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

　　5、负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

　　6、负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

　　（二）部门机构设置。

　　部门内设机构为6个：办公室、渠道科（含市场推广团队）、营销宣传科、即开科、技术科和财务科。

　　第二部分：西藏自治区体育彩票管理中心2022年度部门决算表

　　（详见附表：西藏自治区体育彩票管理中心2022年决算公开表.xls）

　　第三部分：西藏自治区体育彩票管理中心2022年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度，西藏自治区体育彩票管理中心政府性基金预算收入总计6,175.20万元，其中：本年收入6,163.98万元，上年结转收入11.22万元;与2021年度相比，预算收入增加1,214.76万元，增加24.49%；2022年度支出总计6,144.96万元，其中：体育彩票销售机构的业务费支出2,879.91万元，彩票市场调控资金支出3,265.05万元；年末结转金额30.24万元。与2021年度相比，支出增加1,195.74万元，增加24.16%，增加主要原因：用于彩票销售网点能力提升、改善彩票业务实施、业务创新发展、宣传彩票公益形象及规范彩票市场秩序等方面的彩票市场调控资金较去年拨付增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度政府性基金预算收入总计6,175.20万元，其中：本年度收入6,163.98万元，上年结转11.22万元。其中：财政预算内收入5,673.64万元，（本年年初预算收入3，141.19万元，占55.36%，彩票市场调控资金收入2,532.45万元，占44.64%），本年追加预算数490.34万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度政府性基金预算内支出总计6,175.20万元。其中：基本支出2,051.69万元，占支出总额的33.22%，项目支出4,093.27万元，占支出总额的66.29%，年末结转支出30.24万元，占支出总额的0.49%。

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度，西藏自治区体育彩票管理中心财政拨款收入总额6,175.20万元，全部为政府性基金预算财政拨款。其中：本年度收入6,163.98万元，上年结转11.22万元。2022年度财政拨款支出总额6,144.96万元，其中：基本支出2,0 51.69万元，项目支出4,093.27万元；年末结转支出30.24万元，全部为项目支出。

　　（二）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度，西藏自治区体育彩票管理中心财政拨款支出总额6,144.96万元，年末结转支出30.24万元，占支出总额的0.49%，其中：基本支出2,051.69万元（人员经费支出1,811.86万元，公用经费支出239.83万元），项目支出4,093.27万元。

　　（三）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出6,144.96万元，主要用于以下方面：其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）2,879.91万元，占46.87%；其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项)3,265.05万元，占53.13%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2022年度，政府性基金预算拨款支出6,144.96万元，其中：基本支出2,051.69万元（人员经费1,811.86万元、日常公用经费239.83万元），项目支出4,093.27万元。

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）2,879.91万元。

2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项)3,265.05万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度西藏自治区体育彩票管理中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况。

2022年度西藏自治区体育彩票管理中心政府性基金预算财政拨款“三公”经费情况表：

单位：万元

　　西藏自治区体育彩票管理中心2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数18.06万元，比年初预算数减少12.52万元；比上年支出数增加2.69万元，增长17.51%。其中：无因公出国（境）费发生，无因公出国（境）团组数及人数发生。无公务用车购置费发生，公务用车保有量为10辆，公务接待批次0批，无公务接待费用支出，比上决算数减少0.06万元，减少100%，公务用车运行维护费18.06万元，比预算数减少12.52万元，下降69.32%；比上年支出数增加2.69万元，减少17.51%，“三公”经费支出中公务用车运行维护费增长幅度最大，增长原因为车辆用于检查全区所有网点、配送即开票、下各地区、县、村进行培训，各地市油费、维修费、车辆保险费有所增长。

　　六、2022年度机关运行情况说明

　　（一）机关运行总体情况。

　　2022年西藏自治区体育彩票管理中心无一般公共预算安排的行政经费支出，政府性基金预算安排的机关运行经费合计2,051.69万元。

　　（二）机关运行经费预算的内容。

　　机关运行经费主要由基本支出组成：一是人员经费1,811.86万元，具体包括基本工资福利支出1,217.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费183.51万元、职工基本医疗保险缴费80.29万元、职业年金缴费89.88万元、其他社会保障缴费14.92万元、住房公积金150.10万元、其他工资福利支出75.62万元；二是公用经费239.83万元，具体包括办公费83.22万元、水费4.54万元、电费6.17万元、邮电费6.14万元、差旅费22.27万元、物业管理费3.24万元、维修（护）费35.92万元、劳务费0.92万元、工会经费25.66万元、公务用车运行维护费18.06万元、其他商品和服务支出33.69万元。

　　七、政府采购情况说明

　　本年度项目政府采购预算资金为2,556.58万元，实际采购资金2,358.70万元，实际支出2,329.14万元，因项目付款方式为分期付款，还需2023年支付29.56万元，实际采购比预算资金节省197.88万元,已由财政调减。

　　八、国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，西藏自治区体育彩票管理中心共有车辆10辆，全部为业务用车；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）为全区视频会议系统设备;固定资产总值4,043.75万元，其中房屋及构筑物1,232.96万元，专用设备18.01万元，通用设备2,741.88万元，家具用具装具及植物50.90万元。固定资产累计折旧2,366.55万元，固定资产净值1,677.20万元，为彩票销售所需的终端机、办公设备等

　　九、预算绩效情况说明

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件内容，2022年度区体彩中心有六个项目，分别为：彩票市场宣传推广经费、彩票市场宣传推广经费（政府采购）、彩票市场调控资金、彩票系统建设运行维护费、彩票市场调控资金追加、物业及劳务费。

　　截至2022年12月31日，我中心通过利用户外、车身广告、LED、报纸、宣传单、海报等集中宣传活动、开展环卫工人慰问活动提升公信体彩品牌形象，加大责任彩票建设工作，推动体彩品牌从认知到认同，从认同到选择的转变。同时采取销售人员激励措施，调动积极性，改善网点各项基础设施，提升网点质量。此外我中心彩票各项销售指标也在稳步实现中，全区彩票销售总金额已完成83,199.69万元，彩票上缴公益金已完成19,848.97万元，彩票网点代销费已完成5,823.97万元,彩票筹集发行费已完成3,864.58万元，部门整体各项绩效目标年底前均已完成。

　　十、扶贫资金情况说明

　　2022年度西藏自治区体育彩票管理中心在脱贫地区农副产品网络销售平台中采购食堂食材3.46万元。该项支出提高了本单位人员伙食水平，同时帮助了当地农产品销售人员。

　　十一、债务情况说明

　　2022年度西藏自治区体育彩票管理中心无政府债券资金。

　　十二、重点、重大项目信息

　　2022年西藏自治区体育彩票管理中心重点项目为5个：

　　1.彩票市场宣传推广经费（政府采购）

　　彩票市场宣传推广经费（政府采购）调整后预算417.47万元，截至2022年12月31日已支出414.48万元，按合同要求2023年需支付资金2.99万元，执行率99.28%，自评分数98.78。

　　（1）体彩宣传钥匙扣采购项目已完成采购，相关绩效目标均已完成。

　　（2）玩法激励活动现已经陆续准备开展，即开促销活动相关绩效目标逐步实现。

　　（3）销售员激励活动已开展，相关绩效目标均已完成。

　　（4）网点慰问项目已完成采购，相关绩效目标逐步实现。

　　（5）体彩公园步道安装塑胶项目已完成，相关绩效目标均已实现。

　　2.彩票市场宣传推广经费

　　彩票市场宣传推广经费调整后预算221.51万元，截至2022年12月31日已支出221.51万元，执行率100%，自评分数为99.44分。

　　（1）彩票市场宣传推广经费相关活动正按照全年序时进度稳步推进，年底前已完成各项既定目标。

　　（2）体彩公园维修维护项目已完成，2022年底已完成各项既定目标。

　　（3）电子化代销合同已完成支付。

　　3.彩票市场调控资金

　　彩票市场调控资金调整后预算2,417.24万元，截至2022年12月31日已支出2,389.99万元，按合同要求，需2023年支付27.26万元，执行率98.88%，自评分数95.36。

　　（1）西藏“三跤”队及登山滑雪冠名已完成，相关绩效目标均已实现。

　　（2）林芝体彩销售管理部租房及装修项目均已支付，相关绩效目标均已完成。

　　（3）责任彩票调研项目按照合同约定已支付，年底前已完成各项既定目标。

　　（4）体育彩票信息安全咨询服务项目已完成支付，相关绩效目标已实现。

　　（5）销售场所能力提升及业务设施改善项目均已支付，相关绩效目标均已完成。

　　4.彩票系统建设运行维护费

　　彩票系统建设运行维护费预算154.65万元，截至2022年12月31日已支出154.65万元，执行率100%，自评分数为97.56。

　　（1）lns服务器托管费用、中心局域网100M费用、全区视频会议系统专线费均按照全年序时进度稳步推进，已完成各项既定目标。

　　（2）截至2022年12月31日，我区网点销售终端机未出现异常不能及时维修情况，因此该部分风险调控资金尚未动用，剩余资金已于财政收回。

　　（3）可视化信息显示系统服务费项目已完成。

　　5.彩票市场调控资金追加

　　彩票市场调控资金追加预算660.48万元，截至2022年12月31日已支出660.48元，执行率100%，自评分数为92.70。

　　（1）神客巡查项目已完成，相关绩效目标均已实现。

　　（2）防疫物资采购项目已完成，相关绩效目标均已实现。

　　（3）日喀则市环城路灯箱广告项目已完成，相关绩效目标均已实现。

　　（4）体彩社会责任公益形象项目均已完成，相关绩效目标已实现。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：

附件1：西藏自治区体育彩票管理中心2022年决算公开表.xls

附件2：2022年自治区体育彩票管理中心项目支出绩效评价报告.pdf

附件3：西藏自治区体育彩票管理中心2022年项目绩效评价表.xls